Como gerar um arquivo EFD
Escrituração Fiscal Digital: EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.
Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente SPED.
Primeiramente, é de extrema importância que procure seu contador para que você tenha maiores informações para preencher os campos necessários para gerar corretamente um arquivo EFD:EFD - ICMS/IPI - Dados necessários:
Período do arquivo;
Mês/Ano
Código da finalidade do arquivo;
Remessa do arquivo digital;
Remessa do arquivo substituto.
Perfil de apresentação do arquivo fiscal.
Perfil A;
Perfil B;
Perfil C.
EFD - Contribuições - Dados necessários:
Tipo de escrituração.
Original;
Retificadora.
Tipo de atividade preponderante.
Industrial ou equipado a industrial;
Prestador de serviço;
Atividade de comércio;
Outros.
Parar gerar um arquivo EFD - ICMS/IPI acesse:
Menu - EFD ICMS/IPI - Gerar EFD ICMS/IPI - Novo
Parar gerar um arquivo EFD - Contribuições acesse:
Menu - EFD Contribuições - Gerar EFD Contribuições - Novo
OBS: É possível que a mensagem abaixo apareça, leia a mensagem clique em OK. Essa mensagem significa que após gerar o EFD, caso seu contador identifique algum erro no arquivo é necessário nós enviar o arquivo para validarmos com 45 dias de antecedência da data de transmissão para a SEFAZ. Você poderá nós enviar através desse e-mail suporte@tagplus.com.br e informar que deseja validação do arquivo.
Verifique esse passo a passo no GIF abaixo:
Uma vez que o arquivo seja gerado, ele ficará disponível para download conforme mostrado no GIF acima, faça o download e envie ao seu contador para transmissão a SEFAZ.
